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长沙高新区人力资源公共服务中心2019年部门预算说明

发布时间:2019-03-15 15:11:19

长沙高新区人力资源公共服务中心2019年部门预算目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算情况说明

(一)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)2019年一般公共预算当年拨款情况总体说明

(三)2019年一般公共预算基本支出情况说明

(四)2019年“三公”经费情况说明

(五)2019年政府性基金预算支出情况说明

(六)2019年收支预算情况的总体说明

(七)2019年收入预算情况说明

(八)2019年支出预算情况说明

(九)2019年政府经济科目支出情况说明

(十)2019年部门经济科目支出情况说明

(十一)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2.政府采购预算。

3.政府性基金预算支出情况的说明。

4.国有资产占有情况说明。

5、绩效目标设置情况。

三、名词解释

 

长沙高新区人力资源公共服务中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

长沙高新技术产业开发区人力资源公共服务中心,为公益一类事业单位。主要职责为:负责落实公共就业和人才服务相关政策;负责对园区内用人单位和劳动者提供基本公共就业和人才服务,对园区内用人单位提供招聘服务和相关事务代理;负责建设园区内公共就业和人才服务信息系统;负责统筹指导协调园区内人力资源公共服务。

(二)机构设置

市编办批准我单位为正科事业单位,编制12个。我单位实际情况为:共有干部员工14人及退休人员1人,设主任1名,副主任3名,处长2名,一般员工8名(其中劳务派遣人员1名)。执行事业单位会计制度,采取收付实现制记账。内设综合管理处、人才服务处和人才招聘处三个处室。

二、部门预算单位构成

2019年长沙高新区人力资源公共服务中心部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有中心部门本级。

三、2019年部门预算情况说明

(一)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

长沙高新区人力资源公共服务中心2019年财政拨款收支总预算为587万元,收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出587万元。2019年财政拨款收支总预算较2018年下降16万元,主要原因是1、公用经费缩减;2、高层次人才活动调整经费缩减;3、人才市场运行因平时办公场地的搬迁,费用减少;4、标识标牌更换项目取消;5、增加实习实训项目经费。

(二)2019年一般公共预算当年拨款情况总体说明

长沙高新区人力资源公共服务中心2019年一般公共预算当年拨款为社会保障和就业支出(类)支出587万元,具体使用情况:社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为379万元,社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)  其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2019年预算数为208万元,

(三)2019年一般公共预算基本支出情况说明

长沙高新区人力资源公共服务中心2019年一般公共预算基本支出379万元,其中:

人员经费327万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

公用经费52万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)2019年“三公”经费情况说明

长沙高新区人力资源公共服务中心2019年“三公”经费预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.5万元。2019年“三公”经费预算较2018年下降10%,是因为同城不接待。

(五)2019年政府性基金预算支出情况说明

长沙高新区人力资源公共服务中心2019年没有政府性基金预算拨款支出。

(六)2019年收支预算情况的总体说明

长沙高新区人力资源公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。长沙高新区人力资源公共服务中心2019年收支总预算587万元。2019年收支总预算较2018年减少16万元,减少2.65%。根据单位职能职责,2019年调整了部分专项工作经费,并按要求压减了一般性支出。

(七)2019年收入预算情况说明

长沙高新区人力资源公共服务中心2019年收入预算587万元为一般公共预算拨款收入。

(八)2019年支出预算情况说明

长沙高新区人力资源公共服务中心2019年支出预算587万元,其中:基本支出379万元,占64.57%;项目支出208万元,占35.43%。

(九)2019年政府经济科目支出情况说明

长沙高新区人力资源公共服务中心2019年政府经济科目支出379万元,其中:

对事业单位经常性补助工资福利支出316.32万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

对事业单位经常性补助商品和服务支出53.68万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

对事业单位经常性补助资本性支出2万元,主要包括:办公设备购置;

对个人和家庭的补助7万元,主要是离退休费和福利费。

(十)2019年部门经济科目支出情况说明

人力资源公共服务中心2019年部门经济科目支出379万元,其中:

工资福利支出316.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出53.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助7万元,主要是退休费和福利费;

资本性支出2万元,主要包括:办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(十一)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2019年长沙高新技术产业开发区人力资源公共服务中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款52万元,比2018年预算下降6万元,主要是2019年减少2人,按3.2万元/人标准减少机关运行经费6万元,剔除人员增加因素的影响,2019年机关运行经费预算与2018年持平。

2.政府采购预算。

2019年政府采购预算总额148.6万元,其中:政府采购货物预算27.8万元、政府采购服务预算120.8万元。

3.政府性基金预算支出情况的说明。

由于单位部门预算中的收入来源为一般公共预算资金,与政府性基金无关,故政府性基金预算支出表内容为空。

4.国有资产占有情况说明。

截止2018年12月31日,管委会机关固定资产金额为1653.28万元,本部门无车辆购置预算;无单位价值50 万元以上通用设备购置预算。

5、绩效目标设置情况。

2019年长沙高新技术产业开发区人力资源公共服务中心整体支出绩效目标587万元,其中:基本支出379万元,项目支出208万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款587万元。

2019年长沙高新技术产业开发区项目支出绩效目标208万元,全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款208万元。

三、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙高新技术产业开发区人力资源公共服务中心

2019年2月12日

附件下载:

2019年长沙高新区人力资源公共服务中心预算公开表.xlsx

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